 |
« : 04-10-2005 11:12 » |
|
Здравствуйте уважаемые дамы и господа.
Не сталкивался ли кто с такой проблемой если последовательно переплачивать то в книгу доходов и расходов ни то попадает т.е например:
№ название Дт Кт Сумма
1 операция дт. 70 Кт.68.1 900 рублей <-начисляем
2 выписка дт.68.1 Кт.51 1000 рублей <-перечисляем больше
дт.н04 1000
дт.н02.2 900 рублей <- =СКК(68.1) попадает в книгу
3 операция дт.70 Кт.68.1 900 рублей <-повторяем пп 1 и 2 еще три раза
4 выписка дт.68.1 Кт.51 1000 рублей
дт.н04 1000
дт. н02.2 800 рублей <- =переплата уменьшает СКК(68.1)
5 операция дт.70 Кт.68.1 900 рублей
6 выписка дт.68.1 Кт.51 1000 рублей
дт.н04 1000
дт.н02.2 700 рублей <- еще меньше
7 операция дт.70 Кт.68.1 900 рублей
8 выписка дт.68.1 Кт.51 1000 рублей
дт.н04 1000
дт.н02.2 600 рублей <- еще меньше причина та же
имеем 4000 перечислено налога, 3600 начислено и лишь 3000 попадает в книгу доходов и расходов.
Что делать то?
|
